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杭州市卫生计生系统2015年部门决算

一、部门基本情况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省有关卫生工作法律法规和方针政策,推进全市医药卫生体制改革;统筹规划、协调全市卫生资源配置,指导区域卫生规划的编制和实施;拟订卫生改革与发展战略目标、规划和相关政策,受委托起草卫生地方性法规、规章草案,依法制定有关地方性标准和技术规范,并监督实施。2、贯彻执行国家、省基本药物制度和药物政策,组织实施国家和省基本药物目录,提出我市基本药物价格政策的建议;负责药械集中采购的具体组织实施与监督管理。3、负责食品及相关产品的安全风险评估和预警工作。4、组织制定城乡基层卫生服务发展规划和政策措施,指导并推进基层卫生服务体系建设。5、制定妇幼卫生发展规划和政策措施,负责妇幼保健的综合管理和监督工作,组织对开展生殖健康和计划生育技术服务的医疗保健机构进行监督、管理和指导。6、负责疾病预防控制工作,制定并实施重大疾病防治规划与策略;落实国家免疫规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施防控和干预,负责传染病疫情信息的报送工作。7、组织拟订基本公共卫生服务均等化政策措施,制定并指导实施基本和重大公共卫生服务项目制度,协调推进基本公共卫生服务均等化工作。8、负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件的监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。9、组织制定中医药、民族医药发展规划,并纳入卫生事业总体发展规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。10、指导全市卫生法制宣传教育,规范卫生行政执法工作;依法负责职业卫生、放射防护、学校卫生的监督管理和公共场所、生活饮用水的卫生监督,负责传染病防治监督和打击非法行医工作,负责爱国卫生、公共场所控烟条例的贯彻和相关执法监督工作。11、组织拟订公立医院改革的政策措施,指导和监督公立医院建立科学的管理体制、运行机制和监管机制;组织拟订社会资本参与医疗卫生事业发展的政策措施,指导和监督民营医疗机构健康规范发展。12、负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理,制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准,实施医疗机构和从业人员执业许可制度,组织制定医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。负责医疗机构涉及实施药品不良反应报告制度的管理工作。13、组织制定卫生科技发展规划,组织实施卫生科学研究,参与制定医学教育发展规划,指导推进医学科技成果转化和推广应用,组织开展毕业后医学教育、继续医学教育、卫技人员岗位培训、全科医学教育和医学科普工作;负责全市医学重点学科建设和医药卫生实验室生物安全的监督管理。14、拟订卫生人才规划和政策并组织实施,指导全市卫生人事制度改革等工作,组织实施卫生方面的国际交流合作与卫生援外有关工作。15、负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。16、承担市爱国卫生运动委员会、市公共卫生委员会的具体工作。17、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

本部门共有决算单位33家,其中:行政单位2家、事业单位31家。具体为:杭州市卫生和计划生育委员会、杭州市疾病预防控制中心、杭州市卫生监督所、杭州市爱国卫生运动委员会办公室、杭州市献血管理中心、杭州市第一医院、杭州市第二医院、杭州市第三医院、杭州市红十字会医院、杭州市第七医院、杭州市中医院、杭州市五云山疗养院、 杭州市妇保健院、杭州市职业病防治院、杭州市五星幼儿园、杭州市急救中心、杭州市卫生信息中心、杭州市健康城市建设指导中心、杭州市医学会医疗事故技术鉴定办公室、杭州市卫生人才交流中心、杭州市卫生事业发展中心、杭州市滨江医院、杭州市下沙医院、杭州市肿瘤医院、杭州市儿童医院、杭州市西溪医院、杭州市老年病医院、杭州市医疗保健服务中心、杭州市妇产科医院(当年新增)、杭州市计划生育宣传技术指导站(当年新增)、杭州市流动口计划生育管理服务中心(当年新增)、杭州市人口和计划生育信息中心(当年新增)、杭州市丁桥医院(当年新增)。

二、收支决算总体安排情况

(一)收入决算安排情况

部门收入决算870863.89万元。其中:一般公共预算资金132484.70万元,政府性基金7721.06万元,专户资金120.10万元,其他资金721597.85万元,用事业基金弥补收支差额4448.29万元,上年结转4491.89万元。

(二)支出决算安排情况

部门支出决算870863.89万元。

1.按支出功能分类:一般公共服务(类)支出6818.22万元,教育(类)支出1541.44万元,科学技术(类)支出1210万元,文化体育与传媒(类)支出5万元,社会保障和就业(类)支出5856.80万元,医疗卫生与计划生育(类)支出803514.27万元,城乡社区(类)支出7612.57万元,其他(类)支出288.21万元。

2. 按支出用途分类:基本支出611054.99万元,项目支出215791.52万元,事业单位经营支出0万元,事业单位对附属单位补助支出0万元,事业单位上缴上级支出0万元,其他支出0万元。

3.2015年结转下年44017.38万元(含决算结余分配)。

(三)财政拨款支出决算情况

部门决算中财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)6818.22万元,主要用于其他一般公共服务支出(医院基建)。

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1008.63万元,主要用于卫生计生系统教育单位在职人员支出和单位日常运转、基础设施修缮及设备购置支出。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)167.80万元,主要用于卫生计生系统安排的培训支出。

4.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)365万元,主要用于卫生计生系统其他教育培训方面的支出。

5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)1068.45万元,主要用于市属公立医院及市疾控中心、市急救中心、市卫生信息中心等公共卫生单位承担自然科学基金科研项目经费。

6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)2.99万元,主要用于市卫生计生系统安全生产管理。

7.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)138.56万元,主要用于市卫生计生委信息化项目(构建医养护一体化智慧健康服务数据库)建设。

8.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)5万元,主要用于市卫生计生委所属市五云山疗养院身心合一茶疗养生体验项目开发与实践。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)1130.32万元,主要用于市卫生计生委及所属的行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)4726.48万元,主要用于市卫生计生委所属事业单位离退休人员的经费。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)1945.67万元,主要用于市卫生计生委机关保障机构正常运行的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)2115.12万元,主要用于市卫生计生委机关开展医疗卫生管理业务活动的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)507.98万元,主要用于市卫生计生委所属单位市卫生事业发展中心和市健康城市建设指导中心基本运行和开展医疗卫生管理活动的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 27539.91万元,主要用于市卫生计生委所属综合医院开展医疗业务活动等方面支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)11162.39万元,主要用于市卫生计生委所属中医(民族)医院开展医疗业务活动等方面支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)传染病医院(项) 4005.52万元,主要用于市卫生计生委所属传染病医院开展医疗业务活动等方面支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)3015.91万元,主要用于市卫生计生委所属精神病医院开展医疗业务活动等方面支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)妇产医院(项)6984.85万元,主要用于市卫生计生委所属妇产科医院开展医疗业务活动等方面支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)儿童医院(项)9666.75万元,主要用于市卫生计生委所属儿童医院开展医疗业务活动等方面支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项) 5006.81万元,主要用于市卫生计生委所属其他专科医院(肿瘤医院、老年病医院等)开展医疗业务活动等方面支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 2294.84万元,主要用于市卫生计生委所属公立医院公立医院综合改革中央补助支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 4303.91万元,主要用于市卫生计生委所属疾病预防控制机构基本运行和开展业务活动的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构 (项) 1156.02万元,主要用于市卫生计生委所属卫生监督机构基本运行和开展业务活动的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构 (项)997.96万元,主要用于市卫生计生委所属妇幼保健机构基本运行和开展业务活动的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治机构 (项) 2463.77万元,主要用于市卫生计生委所属急救中心基本运行的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 16.78万元,主要用于市卫生计生委基本公共卫生服务支出。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项) 1252.78万元,主要用于市卫生计生委及所属医疗卫生单位重大公共卫生专项支出。

28.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)3121.50万元,主要用于市卫生计生委所属其他专业公共卫生机构基本运行和开展业务活动的支出。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)38.21万元,主要用于市卫生计生委机关按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)4959.46万元,主要用于市卫生计生委所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。

31.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)603.24万元,主要用于市卫生计生委及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。

32. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)疾病应急救助(项)68.69万元,主要用于市属公立医院的疾病应急救助支出。

33.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)30.94万元,主要用于市卫生计生委所属市计划生育宣传技术指导站基本运行的支出。

34. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)1071.55万元,主要用于市卫生计生委所属三家计划生育单位基本运行和开展业务活动的支出。

35.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)7.85万元,主要用于市卫生计生委所属市疾控中心食品安全管理支出。

36.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)15605.77万元,主要用于市卫生计生委所属其他医疗卫生机构基本运行和开展业务活动的支出以及市卫生计生委所属医疗卫生单位的重点学科建设、人才培养和引进、定向培养农村社区医生、住院医师规范化培训、医疗资源双下沉、医院建设等专项支出。

37.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)7612.57万元,主要用于市滨江医院、市下沙医院基本建设。

38.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)108.49万元,主要用于市卫生计生委所属市卫生人才交流中心基本运行和开展业务活动的支出。

(四)一般公共预算基本支出决算情况

部门决算中一般公共预算基本支出56526.15万元,其中:

1.工资福利支出39720.82万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等支出。

2.商品和服务支出3740.67万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备和专用设备购置、其他商品和服务支出等支出。

3.对个人和家庭的补助支出13064.66万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

(五)财政拨款“三公”经费决算情况

财政拨款“三公”经费决算数410.65万元,比上年下降5.02%。下降的主要原因是公务用车运行费比上年有较大下降。其中:

1.因公出国(境)经费30.14万元,比上年增加8.3万元,增长38%。主要用于机关及下属单位(市疾控中心、市计划生育宣传技术指导站、市卫生信息中心)人员参加卫生计生系统推进综合改革与管理赴台培训等医疗卫生国际合作交流学习公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组4个,因公出国(境)累计8人次。增长的主要原因是参加的出国(境)团组数比上年增加3个,因公出国(境)人次比上年增加3人次。

2.公务接待费支出13.84万元,比上年增加2.87万元,增长26.16%。主要用于接待国(境)外医疗卫生专家,上级有关部门及兄弟省市来杭政策调研及对口援建等。本部门全年共安排公务接待186批次,1255人次。我委严格按规定开支接待费,无公函不接待,必须接待的需经事前审批,严格管控接待费标准,增长的主要原因是接待批次和接待人数都有所增加。

3.公务用车购置及运行费支出366.66万元,比上年减少32.87万元,下降8.23%。其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行费支出366.66万元,主要用于110辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。下降的主要原因是各单位均严格控制公车使用,使用公车需经过规范的审批程序,节约公车费用。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2015年本部门机关运行经费支出840.17万元,主要包括杭州市卫生和计划生育委员会机关本级和直属参照公务员管理的事业单位杭州市卫生局卫生监督所为保障正常运行用于购买货物和服务的各项支出。

(二)政府采购情况

2015年本部门政府采购支出总额38381.26万元,其中:政府采购货物支出28149.91万元、政府采购工程支出2482.87万元、政府采购服务支出7748.48万元。

(三)预算绩效情况

2015年,本部门共有1个项目纳入预算绩效评价,为2014年杭州市卫计委信息化运维项目。经仔细梳理,所有运维项目均经政府采购或者第三方机构招标采购确定运维厂商,采购流程规范,过程文档齐全,并且2014年的运维项目都按合同约定的计划时间完成。通过项目稳定的运维,保障了医疗卫生单位信息系统稳健地运行,支持了杭州市区域卫生信息的互通共享。到2015年底为止,杭州市建立居民电子健康档案803.9万份;居民通过市卫计委网站查阅所有市属医院体检、检验报告,服务人次170余万;10家市属医院间临床影像互阅共享,患者可以不带胶片;社区基本公共卫生服务云满足全市基层医疗机构工作的需求;杭州市成为全国首个获得区域卫生信息互联互通标准化成熟度四级甲等的省会城市。

(四)国有资产情况

截至2015年12月31日,本部门固定资产价值623193.88万元,其中,汽车187辆(含公务用车110辆),价值5661.31万元;单价在20万元以上的设备2662台(套),价值192845.84万元〔单价20万元(含)至200万元的设备2537台(套),价值132579.29万元;单价200万元(含)以上的设备125台(套),价值60266.55万元〕。

四、名词解释

财政拨款收入:市级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

专户资金收入:当年财政专户核拨的资金,主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。

其他资金收入:除财政拨款、专户资金之外的收入,主要包括事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入和其他杂项收入。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出决算之外所发生的支出。

事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

事业单位对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

其他支出:上述规定范围以外的……等支出。

因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:单位按规定保留的公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

附表:汇总表

1.2015年市级部门收支决算总表(见附表)

2.2015年市级部门财政拨款支出决算表(见附表)

3.2015年市级部门一般公共决算基本支出决算表(见附表)

4.2015年市级部门“三公”经费财政拨款决算表(见附表)

作者: 文章来源: 杭州市卫生计生委 加入日期: 2016-09-29

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