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杭州市卫生计生系统2015年部门预算

一、部门基本情况

(一)主要职能:1、贯彻执行国家、省有关卫生和计划生育工作的方针政策和法律、法规;受委托起草我市相关的地方性法规、规章草案和政策,经审议通过后组织实施; 组织编制和实施卫生和计划生育的发展战略、总体规划和年度计划;依法组织制定卫生和计划生育专项规划、地方标准和技术规范,指导、监督、检查执行情况;统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导编制和实施基层卫生和计划生育规划。2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定卫生应急预案,负责突发公共卫生事件监测和风险评估,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,负责报送传染病疫情信息以及发布突发公共卫生事件应急处置信息。3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理。组织开展食品安全风险监测、评估,指导和开展食品安全企业标准备案工作。4、指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5、负责全市医疗机构和医疗服务全行业管理。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准并组织实施,制定卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范并组织实施;建立医疗服务评价和监督管理体系。6、负责推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系,维护良好医疗秩序。7、负责组织实施国家基本药物制度、相关政策和采购、配送、使用的有关规定。负责药品、医疗器械集中采购的组织实施与监督管理。8、负责落实生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口计划生育区域协作机制和卫生、计划生育信息共享以及公共服务工作机制。11、负责指导全市卫生和计划生育人才队伍建设,建立完善住院医师、专科医师规范化培训制度并组织实施,加强全科医生等亟需紧缺专业人才培养。12、组织实施卫生和计划生育相关科研项目,组织开展重点学科建设。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。13、完善基层卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。15、组织实施相关国际交流合作与援外工作。16、负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。17、负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责重要会议和重大活动的医疗保障工作。18、负责管理市级卫生和计划生育事业单位。承担市爱国卫生运动委员会、市公共卫生委员会以及市人口和计划生育领导小组的日常工作。19、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:本部门共有预算单位32家,其中:行政单位2家、事业单位30家。具体为:杭州市卫生和计划生育委员会、杭州市爱国卫生运动委员会办公室、杭州市疾病预防控制中心、杭州市卫生监督所、杭州市献血管理中心、杭州市第一人民医院、杭州师范大学附属医院、杭州市第三人民医院、杭州市红十字会医院、杭州市第七人民医院、杭州市中医院、杭州市五云山疗养院、杭州市妇幼保健院、杭州市职业病防治院、杭州市五星幼儿园、杭州市急救中心、杭州市卫生信息中心、杭州市健康城市建设指导中心、杭州市医学学会办公室、杭州市卫生人才交流中心、杭州市卫生事业发展中心、杭州市滨江医院、杭州市下沙医院、杭州市肿瘤医院、杭州市儿童医院、杭州市西溪医院、杭州市老年病医院、杭州市医疗保健服务中心、杭州市妇产科医院、杭州市计划生育宣传技术指导站、杭州市流动人口计划生育管理服务中心、杭州市人口和计划生育信息中心。

二、收支预算总体安排情况

(一)收入预算安排情况

部门收入预算924741.58万元。其中:公共财政预算资金102741.19万元,政府性基金135.68万元,财政专户管理资金126.50万元,其他资金821738.21万元。

(二)支出预算安排情况

部门支出预算924741.58万元。

1.按支出功能分类:教育支出1499.30万元、社会保障和就业支出5590.21万元、医疗卫生与计划生育支出917516.39万元、其他支出135.68万元。

2. 按支出用途分类: 基本支出301697.89万元,项目支出(含药品、耗材等)613195.42万元,事业单位上缴上级支出30.60万元,其他支出9817.67万元。

(三)财政拨款支出情况

2015年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)984.73万元,主要用于市卫生计生委及所属的参公事业单位—市卫生监督所开支的离退休经费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)4569.16万元,主要用于市卫生计生委所属事业单位离退休人员的经费。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)2458.85万元,主要用于市卫生计生委机关保障机构正常运行的支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项) 2891.14万元,主要用于市卫生计生委机关及所属行政单位市爱国卫生运动委员会办公室开展医疗卫生与计划生育管理业务活动的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)563.42万元,主要用于市卫生计生委所属单位市卫生事业发展中心和市健康城市建设指导中心基本运行和开展医疗卫生管理活动的支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 27733.31万元,主要用于市卫生计生委所属综合医院开展医疗业务活动等方面支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)10617.65万元,主要用于市卫生计生委所属中医(民族)医院开展医疗业务活动等方面支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)传染病医院(项) 3542.08万元,主要用于市卫生计生委所属传染病医院开展医疗业务活动等方面支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项) 3415.73万元,主要用于市卫生计生委所属精神病医院开展医疗业务活动等方面支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)妇产医院(项) 7993.89万元,主要用于市卫生计生委所属妇产科医院开展医疗业务活动等方面支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)儿童医院(项)8440.45万元,主要用于市卫生计生委所属儿童医院开展医疗业务活动等方面支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)4675.81万元,主要用于市卫生计生委所属其他专科医院(如肿瘤医院、老年病医院等)开展医疗业务活动等方面支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 3749.18万元,主要用于市卫生计生委所属疾病预防控制机构基本运行的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构 (项) 1074.66万元,主要用于市卫生计生委所属卫生监督机构基本运行的支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构 (项) 958.73万元,主要用于市卫生计生委所属妇幼保健机构基本运行和开展业务活动的支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治机构 (项) 2009.63万元,主要用于市卫生计生委所属市急救中心基本运行和开展业务活动的支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项) 3160.30万元,主要用于市卫生计生委所属其他专业公共卫生机构(如市献血管理中心、市职业病防治院等)基本运行和开展业务活动的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)42.06万元,主要用于市卫生计生委机关按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)4846.06万元,主要用于市卫生计生委所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)502.30万元,主要用于市卫生计生委及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)1006.25万元,主要用于市卫生计生委所属市计划生育宣传技术指导站、市流动人口计划生育管理服务中心、市人口和计划生育信息中心基本运行和开展业务活动的支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)6006.50万元,主要用于:市卫生计生委部门机动经费3277.20万元;所属其他医疗卫生机构基本运行和开展业务活动的支出2729.30万元,其中包括医院物联网智慧护理管理系统等信息化专项支出1703万元。

23. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)931.50万元,主要用于市卫生计生委所属学前教育类事业单位开展学前教育的支出。

24. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)217.80万元,主要用于市卫生计生委及所属事业单位开展医疗卫生及计划生育专项培训的支出。

25. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)350万元,主要用于市卫生计生委所属事业单位高层次卫技人才引进支出。

26. 其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)40.98万元,主要用于市卫生计生委所属卫生人才交流中心基本运行和开展业务活动的相应支出。

27. 其他支出(类)其他政府性基金支出(款)考试考务费安排的支出(项)64.10万元,主要用于市卫生计生委所属卫生人才交流中心执业医师资格考试等收费类项目相应支出。

(四)2015年财政拨款“三公”经费预算情况

2015年“三公”经费预算数774.60万元,比上年下降0.01%。其中:

1.因公出国(境)经费: 2015年安排因公出国(境)费支出47.50万元。主要用于委机关及所属事业单位人员的医疗卫生国际合作交流学习等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2015年安排公务接待费预算71.80万元。主要用于接待国(境)外医疗卫生专家、上级有关部门、兄弟省市来杭政策调研及对口援建等接待支出。

3.公务用车购置及运行费:2015年安排公务用车购置及运行费预算655.30万元,比上年下降0.02%。其中,公务用车购置支出229.30万元(含购置税等附加费用),主要用于市卫生计生委所属市急救中心经批准购置的5辆救护车;公务用车运行费支出426万元,主要用于:市急救中心120救护车运行维护费,突发公共卫生事件应急处置、对口支援、执法检查、监测预警、扶贫救治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

三、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金,包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入:是指当年财政专户核拨的资金,主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。

其他资金收入:指除财政拨款、专户资金之外的收入,主要包括事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入和其他杂项收入。如市属医院开展医疗服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

其他支出:指上述规定范围以外的各项支出。具体包括解缴财政支出:事业单位按照财政部门规定上缴财政的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指市卫生计生委及所属的行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指市卫生计生委所属事业单位离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生管理事务(款)行政运行(项):指市卫生计生委机关保障机构正常运行的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生管理事务(款)一般行政管理事务(项):指市卫生计生委机关开展医疗卫生管理业务活动的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):指市卫生计生委所属卫生事业发展中心和健康城市建设指导中心基本运行和开展医疗卫生管理活动的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项) :指市卫生计生委所属综合医院开展医疗业务活动等方面支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指市卫生计生委所属中医(民族)医院开展医疗业务活动等方面支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)传染病医院(项) :指市卫生计生委所属传染病医院开展医疗业务活动等方面支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项) :指市卫生计生委所属精神病医院开展医疗业务活动等方面支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)儿童医院(项) :指市卫生计生委所属儿童医院开展医疗业务活动等方面支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项) :指市卫生计生委所属其他专科医院(如肿瘤医院、老年病医院等)开展医疗业务活动等方面支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) :指市卫生计生委所属疾病预防控制机构基本运行和开展业务活动的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项) :指市卫生计生委所属卫生监督机构基本运行和开展业务活动的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构 (项) :指市卫生计生委所属妇幼保健机构基本运行和开展业务活动的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治机构 (项) :指市卫生计生委所属急救中心基本运行的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生支出(项):指市卫生计生委所属其他专业公共卫生机构基本运行和开展业务活动的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指市卫生计生委机关按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指市卫生计生委所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指市卫生计生委及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的公务员医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指市卫生计生委所属其他医疗卫生机构基本运行和开展业务活动的支出(其中包括医院物联网智慧护理管理系统等信息化专项支出);以及市卫生计生委部门机动经费,主要用于部门增人增资、政策性因素等造成的人员经费不足。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指市卫生计生委所属学前教育类事业单位开展学前教育的支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指市卫生计生委及所属事业单位开展医疗卫生计生专项教育的支出。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指市卫生计生委所属事业单位高层次卫技人才引进的支出。

其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项):指市卫生计生委所属卫生人才交流中心基本运行和开展业务活动的相应支出。

其他支出(类)其他政府性基金支出(款)考试考务费安排的支出(项):指市卫生计生委所属卫生人才交流中心开展考试、培训等收费类项目的相应支出。

因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

附件:

1.2015年市级部门收支预算总表

2.2015年市级部门财政拨款支出预算表

3.2015年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

作者: 文章来源: 杭州市卫生计生委 加入日期: 2015-03-20

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