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杭州市卫生局系统2013年部门决算
  一、部门基本情况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行国家、省有关卫生工作法律法规和方针政策,推进全市医药卫生体制改革;统筹规划、协调全市卫生资源配置,指导区域卫生规划的编制和实施;拟订卫生改革与发展战略目标、规划和相关政策,受委托起草卫生地方性法规、规章草案,依法制定有关地方性标准和技术规范,并监督实施。2、贯彻执行国家、省基本药物制度和药物政策,组织实施国家和省基本药物目录,提出我市基本药物价格政策的建议;负责药械集中采购的具体组织实施与监督管理。3、负责食品及相关产品的安全风险评估和预警工作。4、组织制定城乡基层卫生服务发展规划和政策措施,指导并推进基层卫生服务体系建设。5、制定妇幼卫生发展规划和政策措施,负责妇幼保健的综合管理和监督工作,组织对开展生殖健康和计划生育技术服务的医疗保健机构进行监督、管理和指导。6、负责疾病预防控制工作,制定并实施重大疾病防治规划与策略;落实国家免疫规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施防控和干预,负责传染病疫情信息的报送工作。7、组织拟订基本公共卫生服务均等化政策措施,制定并指导实施基本和重大公共卫生服务项目制度,协调推进基本公共卫生服务均等化工作。8、负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件的监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。9、组织制定中医药、民族医药发展规划,并纳入卫生事业总体发展规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。10、指导全市卫生法制宣传教育,规范卫生行政执法工作;依法负责职业卫生、放射防护、学校卫生的监督管理和公共场所、生活饮用水的卫生监督,负责传染病防治监督和打击非法行医工作,负责爱国卫生、公共场所控烟条例的贯彻和相关执法监督工作。11、组织拟订公立医院改革的政策措施,指导和监督公立医院建立科学的管理体制、运行机制和监管机制;组织拟订社会资本参与医疗卫生事业发展的政策措施,指导和监督民营医疗机构健康规范发展。12、负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理,制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准,实施医疗机构和从业人员执业许可制度,组织制定医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。负责医疗机构涉及实施药品不良反应报告制度的管理工作。13、组织制定卫生科技发展规划,组织实施卫生科学研究,参与制定医学教育发展规划,指导推进医学科技成果转化和推广应用,组织开展毕业后医学教育、继续医学教育、卫技人员岗位培训、全科医学教育和医学科普工作;负责全市医学重点学科建设和医药卫生实验室生物安全的监督管理。14、拟订卫生人才规划和政策并组织实施,指导全市卫生人事制度改革等工作,组织实施卫生方面的国际交流合作与卫生援外有关工作。15、负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。16、承担市爱国卫生运动委员会、市公共卫生委员会的具体工作。17、承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  本部门共有预算单位27家,其中:行政单位2家、事业单位25家。具体为:杭州市卫生局、杭州市疾病预防控制中心、杭州市卫生监督所、杭州市爱国卫生运动委员会办公室、杭州市献血管理中心、杭州市第一医院、杭州市第二医院、杭州市第三医院、杭州市红十字会医院、杭州市第七医院、杭州市中医院、杭州市五云山疗养院、 杭州市妇保健院、杭州市预防保健门诊部、杭州市五星幼儿园、杭州市急救中心、杭州市卫生信息中心、杭州市健康城市建设指导中心(原杭州市改水技术指导站)、杭州市医学会医疗事故技术鉴定办公室、杭州市卫生人才交流服务中心、杭州市卫生事业发展中心、杭州市滨江医院、杭州市下沙医院、杭州市肿瘤医院、杭州市儿童医院、杭州市西溪医院、杭州市医疗保健服务中心(当年新增)。

  二、2013年部门决算情况说明

   (一)收入决算总体情况

  部门收入决算726103.02万元。其中:公共财政收入86610.80万元,政府性基金收入9426.74万元,专户资金179.64万元,其他资金624120.16万元,用事业基金弥补收支差额3345.97万元,上年结转2419.71万元。

  (二)支出决算总体情况

  部门支出决算681168.23万元。

  1.按支出功能分类:一般公共服务(类)支出1169.11万元,教育(类)支出906.87万元,科学技术(类)支出338.78万元,文化体育与传媒(类)10万元,社会保障和就业(类)支出2678.18万元,医疗卫生(类)支出666526.51万元,节能环保(类)支出10.2万元,城乡社区事务(类)支出9468.69万元,其他支出(类)支出59.89万元。

  2. 按支出用途分类:

  基本支出624605.85万元,项目支出56562.38万元,事业单位经营支出0万元,事业单位对附属单位补助支出0万元,事业单位上缴上级支出0万元,其他支出0万元。

  2013年结转下年44934.79万元(含决算结余分配)。

  (三)财政拨款支出决算情况

  2013年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

  1. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)1169.11万元,主要用于其他一般公共服务支出(医院基建)。

  2. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项)支出为906.87万元,主要用于卫生系统教育单位在职人员支出和单位日常运转、基础设施修缮及设备购置支出。

  3、科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出为2.98万元,主要用于市卫生信息中心承担杭州市科委项目经费。

  4、科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)支出为333万元,主要用于医疗卫生单位科研项目经费。

  5、科学技术(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)支出为2.8万元,主要用于局机关安全生产目标管理工作经费。

  6、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出为5万元,主要用于市七医院文化创意产业卫生项目支出。

  7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出为800.88万元,主要用于市卫生局及所属的行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费支出。

  8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出为1853.58万元,主要用于市卫生局所属事业单位离退休人员的经费。

  9、医疗卫生(类)医疗卫生管理事务(款)行政运行(项)1465.78万元,主要用于市卫生局机关保障机构正常运行的支出。

  10、医疗卫生(类)医疗卫生管理事务(款)一般行政管理事务(项) 1720.18万元,主要用于市卫生局机关开展医疗卫生管理业务活动的支出。

  11、医疗卫生(类)医疗卫生管理事务(款)其他医疗卫生管理事务支出(项)308.23万元,主要用于市卫生局所属单位市卫生事业发展中心基本运行和开展医疗卫生管理活动的支出。

  12、医疗卫生(类)公立医院(款)综合医院(项) 25056.37万元,主要用于市卫生局所属综合医院开展医疗业务活动等方面支出。

  13、医疗卫生(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)9647.20万元,主要用于市卫生局所属中医(民族)医院开展医疗业务活动等方面支出。

  14、医疗卫生(类)公立医院(款)传染病医院(项) 3706.83万元,主要用于市卫生局所属传染病医院开展医疗业务活动等方面支出。

  15、医疗卫生(类)公立医院(款)精神病医院(项)5044.18万元,主要用于市卫生局所属精神病医院开展医疗业务活动等方面支出。

   16、医疗卫生(类)公立医院(款)儿童医院(项)6498.49万元,主要用于市卫生局所属儿童医院开展医疗业务活动等方面支出。

  17、医疗卫生(类)公立医院(款)其他专科医院(项) 1694.11万元,主要用于市卫生局所属其他专科医院(如肿瘤医院、老年病医院等)开展医疗业务活动等方面支出。

  18、医疗卫生(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 800万元,主要用于市卫生局所属市三医院、市红会医院国家临床重点专科建设项目补助支出。

  19、医疗卫生(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项) 181.60万元,主要用于市卫生局区域医疗影临床共享平台建设项目、基层卫技人员培养培训支出。

  20、医疗卫生(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 3655.74万元,主要用于市卫生局所属疾病预防控制机构基本运行和开展业务活动的支出。

  21、医疗卫生(类)公共卫生(款)卫生监督机构 (项) 1039.72万元,主要用于市卫生局所属卫生监督机构基本运行和开展业务活动的支出。

  22、医疗卫生(类)公共卫生(款)妇幼保健机构 (项) 1148.20万元,主要用于市卫生局所属妇幼保健机构基本运行和开展业务活动的支出。

  23、医疗卫生(类)公共卫生(款)应急救治机构 (项) 1885.90万元,主要用于市卫生局所属急救中心基本运行的支出。

  24、医疗卫生(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 4.88万元,主要用于市卫生局基本公共卫生服务项目监测支出。

  25、医疗卫生(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项) 680.32万元,主要用于市卫生局及所属医疗卫生单位重大公共卫生专项支出。

  26、医疗卫生(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 2433.78万元,主要用于市卫生局所属其他专业公共卫生机构基本运行和开展业务活动的支出。

  27、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)18.79万元,主要用于市卫生局机关按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

  28、医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)4266.34万元,主要用于市卫生局所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

  29、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)347.95万元,主要用于市卫生局及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。

  30、医疗卫生(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)150万元,主要用于市中医院、市红会医院名中医工作室建设。

  31、医疗卫生(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)71万元,主要用于市疾控中心食品安全管理支出。

  32、医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)12081.55万元,主要用于市卫生局所属其他医疗卫生机构基本运行和开展业务活动的支出以及市卫生局所属医疗卫生单位的重点学科建设、人才培养和引进、定向培养农村社区医生、住院医师规范化培训、医疗资源双下沉、医院建设等专项支出。

  33、节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)3.2万元,主要用于市五云山疗养院新能源汽车补助。

  34、节能环保(类)其他能源节约利用(款)其他节能环保支出(项)7万元,主要用于市七医院市节能专项补助。

  35、城乡社区事务(类)其他城乡社区事务支出(款)其他城乡社区事务支出(项)46.94万元,主要用于市爱卫会清洁杭州专项。

  (四) “三公”经费财政拨款决算情况

  2013年财政拨款“三公”经费决算数1056.74万元,因公出国(境)经费比上年下降78.81%,公务接待费比上年下降54.91%,公务用车运行维护费比上年下降14.79%,公务用车购置费比上年增长119.32%(原因是救护车购置较上年增加352.58万元)其中:

  1.因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2013年因公出国(境)费支出14.24万元。主要用于机关及所属事业单位人员的医疗卫生国际合作交流学习等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

  2.公务接待费:2013年公务接待费支出45.41万元。主要用于接待国(境)外医疗卫生专家,上级有关部门及兄弟省市来杭政策调研、及对口援建等接待支出。

  3.公务用车购置及运行费:2013年公务用车购置及运行费支出997.09万元。其中,公务用车购置支出648.06万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的24辆公务用车分别为:市急救中心更新救护车19辆,市妇保院更新救护车1辆,市疾控中心更新突发卫生事件防控应急车2辆,市献血管理中心更新无偿献血保障车1辆,市卫生监督所更新卫生监督执法车1辆;公务用车运行费支出349.03万元,主要用于市急救中心120救护车运维费、突发公共卫生事件应急处置、对口支援、执法检查、监测预警、扶贫救治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  三、名词解释

  财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金,包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

  专户资金收入:是指当年财政专户核拨的资金,主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。

  其他资金收入:指除财政拨款、专户资金之外的收入,主要包括事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入和其他杂项收入。

  基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

  事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  事业单位对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。

  教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指卫生系统教育单位在职人员支出和单位日常运转、基础设施修缮及设备购置支出。

  科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指各级政府科学技术管理事务方面的支出。

  科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

  科学技术(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项):指国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

  文化体育与传媒(类)文化事业建设费安排的支出(款)其他文化事业建设费安排的支出(项):指其他文化事业建设费安排的支出。

  文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指其他文化体育与传媒方面的支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指市卫生局所属的行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指市卫生局所属事业单位离退休人员的经费。

  医疗卫生(类)医疗卫生管理事务(款)行政运行(项):指市卫生局机关保障机构正常运行的支出。

  医疗卫生(类)医疗卫生管理事务(款)一般行政管理事务(项):指市卫生局机关开展医疗卫生管理业务活动的支出。

  医疗卫生(类)医疗卫生管理事务(款)其他医疗卫生管理事务支出(项):指市卫生局所属卫生事业发展中心基本运行和开展医疗卫生管理活动的支出。

  医疗卫生(类)公立医院(款)综合医院(项) :指市卫生局所属综合医院开展医疗业务活动等方面支出。

  医疗卫生(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指市卫生局所属中医(民族)医院开展医疗业务活动等方面支出。

  医疗卫生(类)公立医院(款)传染病医院(项) :指市卫生局所属传染病医院开展医疗业务活动等方面支出。

  医疗卫生支出(类)公立医院(款)精神病医院(项) :指市卫生局所属精神病医院开展医疗业务活动等方面支出。

  医疗卫生(类)公立医院(款)儿童医院(项) :指市卫生局所属儿童医院开展医疗业务活动等方面支出。

  医疗卫生(类)公立医院(款)其他专科医院(项) :指市卫生局所属其他专科医院(如肿瘤医院、老年病医院等)开展医疗业务活动等方面支出。

  医疗卫生(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) :指市卫生局所属其他用于公立医院方面支出。

  医疗卫生(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项) :指市卫生局管理基层医疗卫生机构方面支出。

  医疗卫生(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) :指市卫生局所属疾病预防控制机构基本运行和开展业务活动的支出。

  医疗卫生(类)公共卫生(款)卫生监督机构 (项) :指市卫生局所属卫生监督机构基本运行和开展业务活动的支出。

  医疗卫生(类)公共卫生(款)妇幼保健机构 (项) :指于市卫生局所属妇幼保健机构基本运行和开展业务活动的支出。

  医疗卫生(类)公共卫生(款)应急救治机构 (项) :指市卫生局所属急救中心基本运行的支出。

  医疗卫生(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指市卫生局基本公共卫生服务管理支出。

  医疗卫生(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指市卫生局所属单位重大公共卫生管理支出。

  医疗卫生(类)公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项):指市卫生局所属其他专业公共卫生机构基本运行和开展业务活动的支出。

  医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指市卫生局机关按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

  医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指市卫生局所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

  医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指市卫生局所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的公务员医疗保险缴费支出。

  医疗卫生(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指用于市卫生局所属医院中医药专项建设。

  医疗卫生(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):指用于市疾控中心食品安全管理支出。

  医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):指市卫生局所属其他医疗卫生机构基本运行和开展业务活动的支出以及市卫生局所属医疗卫生单位的重点学科建设、人才培养和引进、定向培养农村社区医生、住院医师规范化培训、医疗资源双下沉、医院建设等专项支出。

  节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指市卫生局所属单位能源节约利用方面的支出。

  节能环保(类)其他能源节约利用(款)其他节能环保支出(项):指市卫生局所属单位节能专项补助。

  城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指主要用于杭州市滨江医院、杭州市下沙医院基本建设。

  城乡社区事务(类)其他城乡社区事务支出(款)其他城乡社区事务支出(项):指主要爱卫清洁杭州项目管理支出。

  其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):主要用于市卫生信息中心等单位查新服务支出。

  因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

   附件:表1:2013年市级部门收支决算总表.doc

        表2:2013年市级部门财政拨款支出决算表.doc 

            表3:2013年市级部门“三公”经费财政拨款决算表.doc

         

作者: 文章来源: 杭州市卫生局规财处 加入日期: 2014-10-31

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