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杭州市卫生局系统2014年部门预算(含“三公”经费预算情况)
    一、部门基本情况

   (一)主要职能:(一)贯彻执行国家、省有关卫生工作法律法规和方针政策,推进全市医药卫生体制改革;统筹规划、协调全市卫生资源配置,指导区域卫生规划的编制和实施;拟订卫生改革与发展战略目标、规划和相关政策,受委托起草卫生地方性法规、规章草案,依法制定有关地方性标准和技术规范,并监督实施。(二)贯彻执行国家、省基本药物制度和药物政策,组织实施国家和省基本药物目录,提出我市基本药物价格政策的建议;负责药械集中采购的具体组织实施与监督管理。(三)负责食品及相关产品的安全风险评估和预警工作。(四)组织制定城乡基层卫生服务发展规划和政策措施,指导并推进基层卫生服务体系建设。(五)制定妇幼卫生发展规划和政策措施,负责妇幼保健的综合管理和监督工作,组织对开展生殖健康和计划生育技术服务的医疗保健机构进行监督、管理和指导。(六)负责疾病预防控制工作,制定并实施重大疾病防治规划与策略;落实国家免疫规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施防控和干预,负责传染病疫情信息的报送工作。(七)组织拟订基本公共卫生服务均等化政策措施,制定并指导实施基本和重大公共卫生服务项目制度,协调推进基本公共卫生服务均等化工作。(八)负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件的监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。(九)组织制定中医药、民族医药发展规划,并纳入卫生事业总体发展规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。(十)指导全市卫生法制宣传教育,规范卫生行政执法工作;依法负责职业卫生、放射防护、学校卫生的监督管理和公共场所、生活饮用水的卫生监督,负责传染病防治监督和打击非法行医工作,负责爱国卫生、公共场所控烟条例的贯彻和相关执法监督工作。(十一)组织拟订公立医院改革的政策措施,指导和监督公立医院建立科学的管理体制、运行机制和监管机制;组织拟订社会资本参与医疗卫生事业发展的政策措施,指导和监督民营医疗机构健康规范发展。(十二)负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理,制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准,实施医疗机构和从业人员执业许可制度,组织制定医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。负责医疗机构涉及实施药品不良反应报告制度的管理工作。(十三)组织制定卫生科技发展规划,组织实施卫生科学研究,参与制定医学教育发展规划,指导推进医学科技成果转化和推广应用,组织开展毕业后医学教育、继续医学教育、卫技人员岗位培训、全科医学教育和医学科普工作;负责全市医学重点学科建设和医药卫生实验室生物安全的监督管理。(十四)拟订卫生人才规划和政策并组织实施,指导全市卫生人事制度改革等工作,组织实施卫生方面的国际交流合作与卫生援外有关工作。(十五)负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。(十六)承担市爱国卫生运动委员会、市公共卫生委员会的具体工作。(十七)承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成:本部门共有预算单位28家,其中:行政单位2家、事业单位26家。具体为:杭州市卫生局、杭州市爱国卫生运动委员会办公室、杭州市卫生事业发展中心、杭州市第一人民医院、杭州市第二人民医院、杭州市第三人民医院、杭州市肿瘤医院、杭州市红十字会医院、杭州市西溪医院(杭州市第六人民医院)、杭州市第七人民医院、杭州市中医院、杭州市儿童医院、杭州市老年病医院、杭州市滨江医院、杭州市下沙医院、杭州市疾病预防控制中心、杭州市预防保健门诊部、杭州市卫生监督所、杭州市妇幼保健院、杭州市五云山疗养院、杭州市急救中心、杭州市卫生信息中心、杭州市医学会医疗事故技术鉴定办公室、杭州市卫生人才交流中心、杭州市献血管理中心、杭州市健康城市建设指导中心、杭州市五星幼儿园、杭州市医疗保健服务中心。

  二、收支预算总体安排情况

  (一)收入预算安排情况

  部门收入预算872032.43万元。其中:公共财政预算资金106849.60万元,政府性基金234.84万元,其他资金764947.99万元。

  (二)支出预算安排情况

   部门支出预算872032.43万元。

  1.按支出功能分类:社会保障和就业支出3815.89万元、医疗卫生支出866343.73万元、教育支出1544.20万元、科学技术支出93.77万元、其他支出234.84万元。

  2. 按支出用途分类: 基本支出246446.81万元,项目支出(含药品、耗材等)515115.32万元,事业单位经营支出102470.32万元,事业单位上缴上级支出30.6万元,其他支出7969.38万元。

  (三)财政拨款支出情况

   2014年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)799.87万元,主要用于市卫生局及所属的行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费支出。

  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2916.02万元,主要用于市卫生局所属事业单位离退休人员的经费。

  3. 医疗卫生支出(类)医疗卫生管理事务(款)行政运行(项)2459.47万元,主要用于市卫生局机关保障机构正常运行的支出。

  4. 医疗卫生支出(类)医疗卫生管理事务(款)一般行政管理事务(项) 1948.52万元,主要用于市卫生局机关开展医疗卫生管理业务活动的支出。

   5. 医疗卫生支出(类)医疗卫生管理事务(款)其他医疗卫生管理事务支出(项)377.13万元,主要用于市卫生局所属单位市卫生事业发展中心基本运行和开展医疗卫生管理活动的支出。

   6. 医疗卫生支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 27114.40万元,主要用于市卫生局所属综合医院开展医疗业务活动等方面支出。

  7. 医疗卫生支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)10105万元,主要用于市卫生局所属中医(民族)医院开展医疗业务活动等方面支出。

  8. 医疗卫生支出(类)公立医院(款)传染病医院(项) 4148.50万元,主要用于市卫生局所属传染病医院开展医疗业务活动等方面支出。

  9. 医疗卫生支出(类)公立医院(款)精神病医院(项) 2962万元,主要用于市卫生局所属精神病医院开展医疗业务活动等方面支出。

  10. 医疗卫生支出(类)公立医院(款)儿童医院(项) 5853.50万元,主要用于市卫生局所属儿童医院开展医疗业务活动等方面支出。

  11. 医疗卫生支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项) 2646.66万元,主要用于市卫生局所属其他专科医院(如肿瘤医院、老年病医院等)开展医疗业务活动等方面支出。

  12. 医疗卫生支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 3634.37万元,主要用于市卫生局所属疾病预防控制机构基本运行和开展业务活动的支出。

  13. 医疗卫生支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构 (项) 1021.66万元,主要用于市卫生局所属卫生监督机构基本运行和开展业务活动的支出。

  14. 医疗卫生支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构 (项) 1027.20万元,主要用于市卫生局所属妇幼保健机构基本运行和开展业务活动的支出。

  15. 医疗卫生支出(类)公共卫生(款)应急救治机构 (项) 1984.59万元,主要用于市卫生局所属急救中心基本运行的支出。

  16. 医疗卫生支出(类)公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项) 3074.83万元,主要用于市卫生局所属其他专业公共卫生机构基本运行和开展业务活动的支出。

  17. 医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)32万元,主要用于市卫生局机关按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

  18. 医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)4486.50万元,主要用于市卫生局所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

  19. 医疗卫生支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)428.34万元,主要用于市卫生局及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。

  20. 医疗卫生支出(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)28221.07万元,主要用于市卫生局所属其他医疗卫生机构基本运行和开展业务活动的支出2221.07万元,以及市卫生局所属医疗卫生单位的重点学科建设、人才培养和引进、定向培养农村社区医生、住院医师规范化培训、医疗资源双下沉、医院建设等专项支出26000万元。

  21.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)978.10万元,主要用于市卫生局所属学前教育类事业单位开展学前教育的支出。

  22.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)186.10万元,主要用于市卫生局及所属事业单位开展医疗卫生专项培训的支出。

  23. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)350万元,主要用于市卫生局所属事业单位高层次卫技人才引进支出。

  24.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)93.77万元,主要用于市卫生局公共卫生应急指挥系统和医养护一体化智慧健康服务数据库建设。

  25.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)234.84万元,主要用于市卫生局所属卫生人才交流中心考试、培训等收费项目相应支出。

  (四)2014年财政拨款“三公”经费预算情况

  2014年“三公”经费预算数782.75万元,比上年下降31.16%。其中:

  1.因公出国(境)经费: 2014年安排因公出国(境)费支出44万元,比上年下降3.93%。主要用于机关及所属事业单位人员的医疗卫生国际合作交流学习等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

  2.公务接待费:2014年安排公务接待费预算70万元,比上年下降10.83%。主要用于接待国(境)外医疗卫生专家,上级有关部门及兄弟省市来杭政策调研、及对口援建等接待支出。

  3.公务用车购置及运行费:2014年安排公务用车购置及运行费预算668.75万元,比上年下降33.97%。其中,公务用车购置支出239万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的7辆公务用车(其中救护车6辆,卫生监督执法车1辆);公务用车运行费支出429.75万元,主要用于市急救中心120救护车运维费、突发公共卫生事件应急处置、对口支援、执法检查、监测预警、扶贫救治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  三、名词解释

  财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金,包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

  专户资金收入:是指当年财政专户核拨的资金,主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。

  其他资金收入:指除财政拨款、专户资金之外的收入,主要包括事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入和其他杂项收入。如市属医院开展医疗服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

  基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

  事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  其他支出:指上述规定范围以外的各项支出。具体包括解缴财政支出:事业单位按照财政部门规定上缴财政的支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指市卫生局所属的行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指市卫生局所属事业单位离退休人员的经费。

  医疗卫生支出(类)医疗卫生管理事务(款)行政运行(项):指市卫生局机关保障机构正常运行的支出。

  医疗卫生支出(类)医疗卫生管理事务(款)一般行政管理事务(项):指市卫生局机关开展医疗卫生管理业务活动的支出。

  医疗卫生支出(类)医疗卫生管理事务(款)其他医疗卫生管理事务支出(项):指市卫生局所属卫生事业发展中心基本运行和开展医疗卫生管理活动的支出。

  医疗卫生支出(类)公立医院(款)综合医院(项) :指市卫生局所属综合医院开展医疗业务活动等方面支出。

  医疗卫生支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指市卫生局所属中医(民族)医院开展医疗业务活动等方面支出。

  医疗卫生支出(类)公立医院(款)传染病医院(项) :指市卫生局所属传染病医院开展医疗业务活动等方面支出。

  医疗卫生支出(类)公立医院(款)精神病医院(项) :指市卫生局所属精神病医院开展医疗业务活动等方面支出。

  医疗卫生支出(类)公立医院(款)儿童医院(项) :指市卫生局所属儿童医院开展医疗业务活动等方面支出。

  医疗卫生支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项) :指市卫生局所属其他专科医院(如肿瘤医院、老年病医院等)开展医疗业务活动等方面支出。

  医疗卫生支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) :指市卫生局所属疾病预防控制机构基本运行和开展业务活动的支出。

  医疗卫生支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构 (项) :指市卫生局所属卫生监督机构基本运行和开展业务活动的支出。

  医疗卫生支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构 (项) :指于市卫生局所属妇幼保健机构基本运行和开展业务活动的支出。

  医疗卫生支出(类)公共卫生(款)应急救治机构 (项) :指市卫生局所属急救中心基本运行的支出。

  医疗卫生支出(类)公共卫生(款) 其他专业公共卫生支出(项):指市卫生局所属其他专业公共卫生机构基本运行和开展业务活动的支出。

  医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指市卫生局机关按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

  医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指市卫生局所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

  医疗卫生支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指市卫生局所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的公务员医疗保险缴费支出。

  医疗卫生支出(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):指市卫生局所属其他医疗卫生机构基本运行和开展业务活动的支出,以及市卫生局所属医疗卫生单位的重点学科建设、人才培养和引进、定向培养农村社区医生、住院医师规范化培训、医疗资源双下沉、医院建设等专项支出。

  教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指市卫生局所属学前教育类事业单位开展学前教育的支出。

  教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指市卫生局及所属事业单位开展医疗卫生专项教育的支出。

  教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指市卫生局所属事业单位高层次卫技人才引进的支出。

  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指市卫生局促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出。

  其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项):指市卫生局所属人才交流中心考试、培训等收费项目相应支出。

  因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

  附件:2014年市级部门收支预算总表.doc

              2014年市级部门财政拨款支出预算表.doc

                  2014年市级部门“三公”经费财政拨款预算表.doc

作者: 文章来源: 杭州市卫生局规财处 加入日期: 2014-06-20

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