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杭州市卫生局系统2012年部门预算
  一、杭州市卫生局基本情况

  杭州市卫生局是主管杭州市卫生工作的市政府组成部门。共有行政单位2个,事业单位23个。

  二、2012年收入及支出总体情况

  (一)2012年预算收入安排情况

  2012年预算收入620882.47万元,其中:财政拨款81590.55万元(一般预算收入80050.65万元,政府性基金收入1539.90万元),专户资金202万元,其他资金538156.90万元,用事业基金弥补收支差额933.02万元。

  (二)2012年预算支出安排情况

  根据收入预算,安排支出预算620882.47万元。

  1、按支出功能分类,包括医疗卫生支出608388.81万元,社会保障和就业支出9953.76万元,教育支出1000万元,其他支出1539.90万元(政府性基金支出)。

  2、按支出用途分类,包括人员支出173809.2万元,日常公用支出318357.19万元,项目支出127041.52万元,解缴财政支出1674.56万元。

  三、预算支出主要内容

  上述功能分类支出中:

  1、教育支出主要用于卫生系统教育单位在职人员支出和单位日常运转、基础设施修缮及设备购置支出。

  2、社会保障和就业支出主要用于市本级医疗卫生单位离退休支出。

  3、医疗卫生支出主要用于市本级医疗卫生单位人员支出及日常运转,单位基础设施改造建设及设备购置,重点学科建设和人才培养,医院药品和卫生材料采购,按国家规定标准为职工缴纳的社会保险、住房公积金、住房补贴等支出。

  4、其他支出主要为其他政府性基金支出。

 

 

 

 

 

2012年市级部门收支预算总表1

部门名称:卫生局

 

 

单位:万元

                   

 

                   

 

           

预算数

           

预算数

一、财政拨款

81,590.55

一、教育

1,000.00

    其中:公共财政收入

80,050.65

二、社会保障和就业

9,953.76

          政府性基金收入

1,539.90

三、医疗卫生

608,388.81

二、专户资金

202.00

四、其他支出

1,539.90

三、其他资金

538,156.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

619,949.45

本年支出合计

620,882.47

用事业基金弥补收支差额

933.02

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

     

620,882.47

     

620,882.47

 

2012年市级部门收支预算总表2

部门名称:卫生局

 

 

单位:万元

                   

 

                   

 

           

预算数

           

预算数

一、财政拨款

81,590.55

一、基本支出

492,166.39

    其中:一般预算收入

80,050.65

    工资福利支出

140,501.08

          政府性基金收入

1,539.90

    商品和服务支出

318,357.19

二、专户资金

202.00

    对个人和家庭的补助

33,308.12

三、其他资金

538,156.90

二、项目支出

127,041.52

 

 

三、事业单位经营支出

0.00

 

 

四、上缴上级支出

0.00

 

 

五、解缴财政支出

1,674.56

本年收入合计

619,949.45

六、对附属单位补助支出

0.00

用事业基金弥补收支差额

933.02

 

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

     

620,882.47

     

620,882.47

 

2012年市级部门一般预算拨款预算表

部门名称:卫生局

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

4

 

合计

81,590.55

40,181.69

41,408.86

 

205

教育

1,000.00

913.66

86.34

 

  20502

  普通教育

1,000.00

913.66

86.34

 

208

社会保障和就业

3,018.08

3,018.08

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

3,018.08

3,018.08

 

 

210

医疗卫生

76,032.57

35,249.95

40,782.62

 

  21001

  医疗卫生管理事务

5,411.38

1,676.22

3,735.16

 

  21002

  公立医院

52,947.97

21,606.01

31,341.96

 

  21004

  公共卫生

10,643.61

7,180.11

3,463.50

 

  21005

  医疗保障

4,204.62

4,204.62

 

 

  21099

  其他医疗卫生支出

2,824.99

582.99

2,242.00

 

229

其他支出

1,539.90

1,000.00

539.90

 

  22904

  其他政府性基金支出

1,539.90

1,000.00

539.90

 

 

 

 

作者: 文章来源: 杭州市卫生局 加入日期: 2012-06-29

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